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Risultati Ricerca Amministrazione Trasparente

determina
Direttore Generale Numero atto:140
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Affidamento del Servizio di manutenzione di attrezzature tecniche ed elettroniche. Cap. 70. Importo €. 3.513,60 IVA inclusa.

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Direttore Generale Numero atto:141
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Impegno di spesa per complessivi €. 18.000,00 Cap. 59 sulla base del fabbisogno  degli Uffici periferici territotiali per il pagamento degli oneri condominiali per l'anno 2021.

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Direttore Generale Numero atto:142
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Affidamento del servizio di pu.lizia dei locali E.S.A. dell'Ufficio Provinciale di Messina per la durata di mesi 7 (mesi sette) - Impegno della somma al Cap. 60 di €. 2.305,80 I.V.A. compresa per l'anno 2021.

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Dirigenti Numero atto:57
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Determinazione del Direttore generale f.f. n. 213 del 30.10.2020 inerente l'approvazione del progetto di servizio inerente " l'affidamento settennale delle attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della Biofabbrica". Impegno definitivo per servizio di verifica periodica impianto elettrico ex lege. Imèporto di €. 1.027,65 I.V.A. inclusa.

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Dirigenti Numero atto:58
Del: 25/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servzio di istallazione di centralino telefonico e relativi apparecchi  ed attrezzature.Impegno di spesa di €. 999,00 oltre I.V.A. al 22% per €. 219,78 per complessivi €. 1.218,78 sul cap. 119 dell' esercizio  provvisorio 2021.

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Dirigenti Numero atto:59
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Fornitura di toner, materiale di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo (S.O.P.A.T.9 dell'ESA - Impegno di spesa €.  £.3.650,00 IVA compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021. Acquisto toner e materiale di cancelleria Sportello Verde San Giovanni Gemini Importo €. 249,58 IVA includa.

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Dirigenti Numero atto:60
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Fornitura di toner, materiale di cancelleria da destinare ai responsabili delle strutture territoriali dei Servizi allo Sviluppo (S.O.P.A.T.9 dell'ESA - Impegno di spesa €.  £.3.650,00 IVA compresa, sul cap 52 nella gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2021. Determinazione D.G. n. 18 del 22.02.2021. Acquisto toner e materiale di cancelleria Azienda sperimentale Campo Carboj. Importo €. 198,86 IVA includa.

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Dirigenti Numero atto:61
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Pagamento  fattura n 42 del 29.09.2020 per il servizio di manutenzione on-line ed on-site relativo al nostro sistema postale IS 350 matr. CI0O.

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Dirigenti Numero atto:62
Del: 27/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Pagamento  tributi speciali (Mod. F24 Agenzia delle EntraTE).

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Dirigenti Numero atto:63
Del: 31/05/2021
pubblicato
dal :31/05/2021
al: 31/05/2021

Ditta Assitek di Guccione Salvatore - Acquisto di materiale di cancelleria Cap. 716 - Iimporto €. 983,50 ( €. 1.199,87 IVA inclusa).

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