Risultati Ricerca Amministrazione Trasparente

Programmazione della gestione annuale delle attività tecnico-scientifiche dell'azienda sperimentale dell'E.S.A. "Campo Carboj" con la consulenza del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (S.A.A.F.) dell'Università agli studi di Palermo, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse comune "Olivicoltura", "Frutticoltura" e "Orticoltura". Determinazione n. 419/D.G. del 05.06.2024 - Importo €. 115.700,00. Acquisto materiali e ricambi per la gestione delle attività dell'Azienda Campo Carboj - Imponibile €. 421,61 + I.V.A. al 22% €. 92,75 per un importo complessivo di €. 514,36 - CIG: B45160DF48.

Programmazione della gestione annuale delle attività tecnico-scientifiche dell'azienda sperimentale dell'E.S.A. "Campo Carboj" con la consulenza del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (S.A.A.F.) dell'Università agli studi di Palermo, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse comune "Olivicoltura", "Frutticoltura" e "Orticoltura". Determinazione n. 419/D.G. del 05.06.2024 - Importo €. 115.700,00. Smaltimento rifiuti speciali dell'Azienda Campo Carboj - Imponibile €. 800,00 + I.V.A. al 22% €. 176,00 per un importo complessivo di €. 976,00 - CIG: B4519CF928.

Programmazione della gestione annuale delle attività tecnico-scientifiche dell'azienda sperimentale dell'E.S.A. "Campo Carboj" con la consulenza del Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (S.A.A.F.) dell'Università agli studi di Palermo, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nei settori di interesse comune "Olivicoltura", "Frutticoltura" e "Orticoltura". Determinazione n. 419/D.G. del 05.06.2024 - Importo €. 115.700,00. Acquisto piccola utensileria e ricambi necessari per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione nella gestione delle attività dell'Azienda Campo Carboj - Imponibile €. 372,82 + I.V.A. al 22% €. 82,02 per un importo complessivo di €. 454,84 - CIG: B4517F5202

Fornitura n. 99 buoni carburante da €. 50,00 cadauno, per l'importo complessivo di €. 4.950,00 I.V.A. compresa, da destinare all' autoparco dell'E.S.A., Ordine Diretto d'Acquisto in Accordo Quadro - Carburanti Rete, Buoni Acquisto Lotto 1 Consop/Mepa, per la fornitura di carburante per le Pubbliche Amministrazioni presso la la Società Enilive S.p.A. - Buoni Gasolio per €.3.500,00 (n. 70) e Buoni Benzina per €.1.450,00 (n. 29).

Decisione a contrarre per la fornitura di ricambi e materiale vario, per la manutenzione dei mezzi agricoli dell'Ente Sviluppo Agricolo, alla Ditta CE.M.A.R. di Gulino Giuseppe & C. s.n.c. con sede in C/da Castello - 93010 Resuttano (CL) - Importo euro 1.986,21 I.V.A. compresa - C.I.G.: B42523C380.

Decisione a contrarre per l'ffidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di ricambi per l'escavatore Caterpiller MMT 320 GC LN matricola YTF00267 in lavorazione presso il Fiume Dirillo - territorio di Agate (RG), alla Ditta CGT S.p.a., con sede in Via Padova Superiore n. 19 - 20055 Vimodrone (MI) - Importo di €. 2.615,68 I.V.A. compresa.

Determinazione n. 62/D.G. del 08.03.2023 "Programmi di attività 2023 delle Sezioni operative periferiche di assistenza tecnica dei Servizi allo Sviluppo" - S.O.P.A.T. n. 66 di Bisacquino - Settore Cerealicoltura - Campo di valutazione e confronto varietale di Grano Duro - Acquisto di sementi di n. 4 Varietà di Grano Duro. Affidamento e Impegno di spesa Ditta AS.A.R. S.S. Agricola Randazzo Via T. Bonaviri,1 - 90020 Baucina (PA). Part. I.V.A. 00763380821. Importo €. 461,53 e per I.V.A. al 4% €.18,47. C.I.G.: B4477D2BDA.

Affidamento intervento di manutenzione ordinaria e revisione periodica, per l'autovettura Fiat Panda 4x4 targata PA A63369, in dotazione alla Sede Decentrata Ex Consorzio Produttori Manna - Castelbuono (Pa). Impegno di spesa €. 772,26 I.V.A. compresa. - C.I.G.: B44C297F80.

Affidamento intervento di manutenzione ordinaria, per l'autovettura Fiat Panda 4x4 targata PA A63370, in dotazione alla S.O.P.A.T. n. 53/55 - Castellana Sicula (Pa). Impegno di spesa €. 546,56 I.V.A. compresa. - C.I.G.: B44C687F54.

Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 36/2023, della fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici della Sede centrale e delle strutture periferiche del Servio di Meccanizzazione dell'Ente per l'attività istituzionale anno 2025, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).