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Determine Direttore Generale

Allegati

Numero atto:212
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :01/02/2017
al: 01/02/2017

Impegno di spesa per pagamento somme per spese condominiali Ufficio Prov.le E.S.A. di Siracusa periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 di € 1.613,83= a favore del Condominio Palazzo “Fichera” in Siracusa.

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Numero atto:206
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :25/01/2017
al: 25/01/2017

Adempimenti amministrativi in esecuzione sentenza Corte dei Conti 214/2016 del 10/03/2016 per il riconoscimento dei miglioramenti Giuridici ed Economici in applicazione del C.C.N.L. Ministeri Biennio Economico 2006/2007 all'ex Dip. Sig. Imperiale Gaetano "Area B" Posizione Economica B1 cessato dal servizio in data 01/10/2010. Revoca determina n. 126 del 29/11/2016 rettifica impegno di spesa.

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Numero atto:207
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :25/01/2017
al: 25/01/2017

Adempimenti amministrativi in esecuzione sentenza Corte dei Conti 215/2016 del 10/03/2016 per il riconoscimento dei miglioramenti Giuridici ed Economici in applicazione del C.C.N.L. Ministeri Biennio Economico 2006/2007 all'ex Dip. Sig. Pedone Vincenzo "Area B" Posizione Economica B1 cessato dal servizio in data 01/06/2010. Revoca determina n. 127 del 29/11/2016 rettifica impegno di spesa.

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Numero atto:208
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :25/01/2017
al: 25/01/2017

Affidamento per un periodo 26 ottobre - 31 dicembre 2016 del servizio di vigilanza degli immobili di via Catania, 2 e Corso dei Mille, 795 siti in Palermo. Importo €. 932,00 IVA inclusa. CIG Z9A1C96E9D.

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Numero atto:209
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :25/01/2017
al: 25/01/2017

Impegno di spesa per pagamento somme per spese condominiali Ufficio Provinciale E.S.A. Siracusa periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 di €. 2.096,54 a favore del Condominio Palazzo "Fichera" in Siracusa.

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Numero atto:210
Del: 30/12/2016
pubblicato
dal :25/01/2017
al: 25/01/2017

Impegno di spesa per pagamento somme per spese condominiali anno 2015 Uffici E.S.A. in Ragusa Condominio di via Gorgia 4,6,8 - Ragusa e S.O.P.A.T. n. 36 Condominio "Sacro Cuore" di via Roma n. 258 in Vittoria per complessivi €. 518,74.

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Numero atto:152
Del: 15/12/2016
pubblicato
dal :09/01/2017
al: 23/01/2017

Atto gestionale consequenziale alla Deliberazione n. 90/C.S. del 20/09/2016 - Ripartizione della somma di €. 24.000,00 per il servizio e i Centri di Meccanizzazione dell'Ente impegnati in interventi di Protezione Civile em di assistenza alle comunità colpite da eccezionali eventi calamitosi. -

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Numero atto:153
Del: 15/12/2016
pubblicato
dal :09/01/2017
al: 23/01/2017

Affidamento per anni uno alla Ditta CIO Due Sud di Carini (PA) del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori della Sede di via Libertà 203. Importo €. 709,82 (€. 865,98 IVA inclusa).

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Numero atto:154
Del: 16/12/2016
pubblicato
dal :09/01/2017
al: 23/01/2017

Affidamento per anni uno alla Ditta CIO Due Sud di Carini (PA) del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori della Sede di via Libertà 203. Importo €. 709,82 (€. 865,98 IVA inclusa).

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Numero atto:155
Del: 20/12/2016
pubblicato
dal :10/01/2017
al: 23/01/2017

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